Budget

Rapport sur le budget communal 2010

Vous trouverez ci-après le rapport comportant une synthèse du projet de budget 2010.

Budget Ordinaire

Le tableau récapitulatif des recettes et dépenses ordinaires se présente comme suit:

En ce qui concerne les RECETTES ORDINAIRES,

Les dotations s'élèvent à 1.860.355,80 €. Elle progressent de 10.181,24 € par rapport au budget initial 2009 mais régressent de 38.239,24 € par rapport à la dernière modification budgétaire de 2009. Ces variations proviennent d'une part de l'augmentation du fonds des communes et d'autre part de la disparition de l'aide exceptionnelle qui avait été accordée aux communes en 2009 soit 38.329,24 € pour Sprimont. Cette aide résultait de la diminution des dividendes du Holding communal. Cette diminution de dividendes est toujours d'actualité en 2010 mais malheureusement, l'aide a disparu.

Les impôts, redevances et centimes additionnels se maintiennent à 8.560.343,66 €. Au budget initial 2009, ce montant était de 8.316.816,02 € et de 8.892.299,44 € à la dernière modification budgétaire. Il convient de se rappeler qu'en novembre 2009, la taxe additionnelle à l'IPP a été réestimée et augmentée de 538.844,78 € suite à une accélération des enrôlements par l'administration des finances.

Le taux des taxes et redevances sont restée quasi stationnaires. A l'instar de l'aide pour l'absence de dividendes du Holding communal, les compensations « Plan Marshall » (exonération de précompte immobilier et suppression de la taxe sur la force motrice) disparaissent, elles aussi. Cela constitue une perte de 49.005,75 € pour notre commune.

Les subventions du Plan Local pour l'Emploi ont également été supprimées, soit une perte de 49.082,88 €.

Quant aux dividendes , si ce n'est pas Waterloo, c'est quand même la Bérézina _

Les dividendes de participation dans Dexia passent à zéro au lieu de 85.927,50 € au compte 2008. Nous pouvons juste prévoir 11.616 € en fonction de notre participation dans le refinancement du Holding Communal.

Les «dividendes» de Tectéo ne s'élèvent plus qu'à 236.717,64 € et, en grande partie, il ne s'agit pas de dividendes mais de sommes qui nous sont dues pour occupation du domaine public. Petit rappel : au compte 2007, le montant que nous recevions était de 527.576,86 €.

Les recettes de la dette sont en légère diminution et celles de prélèvements ont disparu puisque le montant prévu pour la pension des mandataires a été versé.

Quant aux DEPENSES ORDINAIRES,

Elles se chiffrent à 12 747.307,46 € soit 276.627,42 € en moins qu'aux dernières modifications budgétaires 2009 et 15.664,45 € en moins qu'au budget initial 2009.

Les dépenses de personnel restent bien sûr la part la plus importante . Au budget initial 2009, elles représentaient 49,57% des dépenses totales. Après la dernière modification 2009, elles représentaient 48,45% de nos dépenses.  Elles représentent 47,50% es dépenses 2010.  Elles diminuent  de 255.005,86 € par rapport aux chiffres de la dernière modification et de 272.489,16 € par rapport au budget initial. Cette diminution provient principalement du fait que la cotisation pour la pension des mandataires a été ramenée à 120.000 €. Il convient de signaler que nous ne devons prévoir aucune indexation des salaires pour 2010.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 2.661.417,06 € contre 2 788.366,78 € au budget initial et 3.019.113,23 après la dernière modification budgétaire. Les dépenses ont été, d'une part estimées en fonction des dépenses de 2009 et d'autre part adaptées en fonction du coût et des économies d'énergie prévue. Il convient de tenir compte que ne figurent plus au budget, ni en dépenses ni en recettes, les coûts de l'électricité relatifs aux différentes salles et clubs sportifs.

Par contre, les dépenses de transfert continuent de croître. Elles se montent à 3.093.326,49 € soit 91.014,51 € en plus qu'à la dernière modification budgétaire et 176.962,86 € en plus qu'au budget initial. Si les dotations au CPAS et au service d'incendie restent quasi identique, celle pour la zone de police augmente de 44.087,97 € par rapport à la dernière modification budgétaire et de 116.368,75 € par rapport au budget initial. La participation aux frais de fonctionnement d'Intradel passe de 511.265,72 € à 583.169,18 € soit 71.903 € en plus.

Les dépenses de la dettes s'élèvent à 938.035,98 € et représentent 7,35% de nos dépenses totales. Cette augmentation est bien sûr le reflet d'un budget extraordinaire particulièrement étoffé.

Budget Extraordinaire

A la fonction patrimoine privé, la prévision s'élève à 1.575.000 € de dépenses. Un million d'€ subsidié à 60% est en effet prévu pour l'extension des bâtiments communaux à Damré et 400.000 € sont aussi prévus pour les aménagements économiseurs d'énergie subsidiés eux à 75%.

La dotation à la zone de police est de 53.734,82 €. La fonction « Commerce et industrie » occupe une place importante dans le budget puisque 2.300.000 € sont inscrits pour les travaux d'extension du parc d'activités économiques de Damré. Cette somme représente la part communale soit 20% de l'investissement total.

A la voirie sont prévus 1.771.000 € . Les investissements vont de réparations suite aux dégâts occasionnées par les rigueurs du dernier hiver, à la construction de filets d'eau, au cheminement piéton de Banneux mais aussi aux travaux d'infrastructures de Picopré de manière à résoudre les problèmes causés par des averses orageuses particulièrement destructrices.

L'enseignement n'est pas oublié puisque 535.000 € sont inscrits à cette fonction. Cela va de l'aménagement de classes à Louveigné à la construction de préaux à l'école du Hornay et à celle de Louveigné. Des travaux sont aussi programmés à Lincé et à l'école du Centre.

Au niveau des bâtiments culturels et sportifs, des investissements sont prévus pour plus de 370.000 € à Florzé, Louveigné, Chanxhe et Fraiture. Aux bibliothèques, un montant de 152.000 € a été inscrit.

L'acquisition du Musée de la Pierre est aussi prévue. Le montant consacré à cet achat et de 300.000 €. Au niveau du logement, nous inscrivons un montant total de 500.000 € non seulement pour l'acquisition de terrains et d'immeubles mais aussi pour l'installation de nouvelles chaudières dans les logements sociaux.

Le PCDR arrive dans sa phase de réalisation , aussi avons-nous prévu plus de 208.000 € pour les travaux à Wachiboux et 1.320.000 € pour ceux de Louveigné.

Les recettes extraordinaires s'élèvent à 9.109.152,72 € et les dépenses 9.095.242,42 € ce qui dégage un boni de 13.910,30 €.

Le financement des dépenses est assuré par de l'autofinancement pour 13,33%, des emprunts pour 55,14% et des subsides pour 31,53%.

Le Collège communal.